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第八章 練習(xí)題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

下列各項中，屬于免稅收入的是（）

  • A、財政撥款
  • B、銷售貨物收入
  • C、提供勞務(wù)收入
  • D、國債利息收入
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在資產(chǎn)負(fù)債表日，當(dāng)企業(yè)首次確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時應(yīng)編制的會計分錄是（）

  • A、借：所得稅費用——遞延所得稅費用
  • B、借：遞延所得稅資產(chǎn)
  • C、借：遞延所得稅負(fù)債
  • D、借：應(yīng)交稅費

下列關(guān)于遞延所得稅計算公式的說法中，正確的是（）

  • A、遞延所得稅=（期末遞延所得稅負(fù)債—期初遞延所得稅負(fù)債）+（期末遞延所得稅資產(chǎn)—期初遞延所得稅資產(chǎn)）
  • B、遞延所得稅=期末遞延所得稅負(fù)債一期末遞延所得稅資產(chǎn)
  • C、遞延所得稅=（期未遞延所得稅負(fù)債一期初遞延所得稅自債）—（期末遞延所得稅資產(chǎn)—期初遞延所得稅資產(chǎn)）
  • D、遞延所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用的所得稅稅率

某企業(yè)2010年利潤總額為4000萬元，當(dāng)年發(fā)生應(yīng)納稅暫時性差異200萬元，發(fā)生可抵扣暫時性差異100萬元，適用的所得稅稅率為25％，則該企業(yè)2010年應(yīng)交所得稅為（）

  • A、975萬元
  • B、1000萬元
  • C、1025萬元
  • D、1075萬元

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